Guía de referencia para POST /v1/send-invoice. Para el tutorial paso a paso con curl, usa el Inicio rápido. Esquema completo e interactivo: Referencia API — POST /send-invoice.

Cabeceras

Cabecera	Obligatoria	Qué es
`Content-Type`	Sí	`application/json`
`x-api-key` o `Authorization: Bearer …`	Sí	Tu API key (`vf_…`). Ver Autenticación.
`x-idempotency-key`	Sí	UUID (u otro string ≤ 128 chars) que generas tú una vez por factura. Reutilízalo solo al reintentar el mismo body tras un fallo de red.

¿Qué valor en x-idempotency-key? Un UUID nuevo por cada factura lógica. Ejemplo: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000. Más detalle en Autenticación → Idempotencia.

Flujo async

POST /send-invoice → 202 con { jobId, status: "PENDING" }.
GET /jobs/:jobId hasta SUCCEEDED o DEAD (FAILED = reintento en curso; no dejes de hacer poll).

Emisor e identificación de la factura

Campo	Obligatorio	Descripción
`nif`	Sí	NIF/NIE del obligado a emitir (emisor).
`nombre`	Sí	Nombre o razón social del emisor.
`numSerie`	Sí	Número de serie de la factura (único en la serie). La “serie” de encadenamiento es el prefijo antes de `/`, `-` o `_`.
`fecha`	Sí	Fecha de expedición `DD-MM-YYYY`.
`tipoFactura`	Sí	Código AEAT `F1`–`F5` o `R1`–`R5`. Ver Tipos de factura.
`descripcion`	Sí	Descripción de la operación (1–500 caracteres).
`fechaOperacion`	No	`DD-MM-YYYY`. No puede ser posterior a `fecha` salvo claves de régimen 14/15 (AEAT 1146).
`refExterna`	No	Referencia libre del ERP (máx. 60). Omitir si no usas referencia propia.
`sistemaInformatico`	No*	Omitir. Simple*Factu rellena el SIF. Solo obligatorio con `clientSifEnabled` (modo excepcional).

*En el camino feliz no envíes este objeto.

Tipos de factura (`tipoFactura`)

Códigos del campo TipoFactura según AEAT (RD 1619/2012 y art. 80 LIVA). El valor habitual en integraciones nuevas es F1.

Altas (`F*`)

Código	Significado
`F1`	Factura ordinaria (factura completa / con identificación del destinatario; arts. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012). Incluye también las simplificadas cualificadas que identifican al destinatario.
`F2`	Factura simplificada y facturas sin identificación del destinatario (art. 6.1.d RD 1619/2012). No envíes `destNif` / `destNombre` / `destIdOtro` (AEAT 1190). Límite de importe €3000.
`F3`	Sustitución de facturas simplificadas ya facturadas y declaradas.
`F4`	Asiento resumen de facturas (agrupación de varias simplificadas / tickets).
`F5`	Caso menos habitual (la API lo admite si aplica a tu operación; consulta la FAQ / XSD AEAT vigentes).

Rectificativas (`R*`)

Código	Significado
`R1`	Rectificativa por error fundado en derecho o causas del art. 80.Uno, Dos y Seis LIVA (devoluciones, descuentos posteriores, resolución de operaciones, etc.).
`R2`	Rectificativa por concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA).
`R3`	Rectificativa por crédito incobrable (art. 80.Cuatro LIVA).
`R4`	Rectificativa por otros motivos (resto de causas distintas de R1–R3).
`R5`	Rectificativa de factura simplificada (cualquier motivo sobre una F2 / sin identificación del destinatario).

Cuando uses R1–R5 debes enviar también tipoRectificativa y el resto de campos de Rectificativas.

Fuente AEAT: FAQ Veri*Factu — Procedimientos de facturación.

Destinatario

Campo	Obligatorio	Descripción
`destNombre`	Casi siempre	Nombre o razón social del cliente.
`destNif`	XOR con `destIdOtro`	NIF español del destinatario.
`destIdOtro`	XOR con `destNif`	Identificador no NIF (`codigoPais`, `idType`, `id`).

Excepción F2: factura simplificada sin identificación de destinatario — no envíes destNif / destNombre / destIdOtro (AEAT 1190). Hay límite de importe (€3000).

Importes

Campo	Obligatorio	Descripción
`cuotaTotal`	Sí	Suma de cuotas repercutidas del desglose.
`total`	Sí	Importe total de la factura (base + IVA, según tu caso).

Desglose (`detalles`)

Array de 1–12 líneas. Cada línea debe indicar el tipo de operación fiscal; no basta con enviar solo base.

Campos obligatorios por caso

Caso	Qué enviar (obligatorio)	No enviar
IVA sujeta (habitual)	`base`, `clave`, `calif: "S1"`, `tipo`, `cuota`	—
Exenta	`base`, `clave`, `causaExencion` (`E1`–`E6`)	`tipo`, `cuota`, recargo
No sujeta	`base`, `clave`, `calif: "N1"` o `"N2"`	`tipo`, `cuota`, recargo
Inversión SP	`base`, `clave`, `calif: "S2"`, `tipo: 0`, `cuota: 0`	recargo

En la Referencia API, el desplegable de cada línea de detalles muestra estos cuatro esquemas con los campos marcados como required.

Detalle de campos

Campo	Notas
`base`	Siempre obligatorio.
`clave`	Clave de régimen (2 dígitos). Obligatoria si `impuesto` se omite, es `01` (IVA) o `03` (IGIC). Opcional para IPSI (`02`) / Otros (`05`).
`calif` o `causaExencion`	Uno de los dos (XOR; AEAT 1195/1196). No ambos; no ninguno.
`calif`	`S1` / `S2` / `N1` / `N2`.
`causaExencion`	`E1`–`E6` — operación exenta; no enviar `tipo` / `cuota` / recargo (1238).
`tipo` / `cuota`	Con `calif=S1` (sin `baseImponibleACoste`): obligatorios (1208). Con `S2`: deben ser `0` (1198). Con `N1`/`N2`: omitir (1237).
`impuesto`	Opcional; default IVA (`01`).
Recargo	Solo con `calif=S1`; `tipoRecargoEquivalencia` y `cuotaRecargoEquivalencia` juntos (1281/1284).
`baseImponibleACoste`	Solo con `clave=06` o `impuesto` `02`/`05` (1257).

Ejemplos

IVA al 21 % (caso habitual):

{ "clave": "01", "calif": "S1", "tipo": 21, "base": 100, "cuota": 21 }

Anticipo F2 con IVA (como el de vuestro integrador):

{ "clave": "01", "calif": "S1", "tipo": 21, "base": 0.83, "cuota": 0.1735 }

Exenta / no sujeta:

{ "clave": "01", "causaExencion": "E1", "base": 200 }
{ "clave": "01", "calif": "N1", "base": 1000 }

Sistema informático (`sistemaInformatico`)

No lo envíes en el caso normal. Simple*Factu es el SIF: la API rellena el bloque ante AEAT con la identidad de plataforma. Tu certificado y el nif emisor siguen siendo los del obligado tributario.

*Si envías el objeto sin tener el modo cliente activo, la API lo ignora (salvo numeroInstalacion si lo traes) y sigue usando el SIF de plataforma.

Solo aplica si soporte o un operador activa en tu tenant el modo SIF del cliente (clientSifEnabled): entonces sí debes enviar el objeto completo (tu software es el fabricante y necesitas declaración responsable propia):

Campo	Notas
`nombreRazon`	Fabricante / titular del SIF.
`nif` u `idOtro`	Excluyentes; uno de los dos.
`nombreSistemaInformatico`	Nombre comercial (máx. 30).
`idSistemaInformatico`	Exactamente 2 caracteres `[A-Z0-9]` (p. ej. `"01"`). Forma la clave de instalación `{NIF}\|{idSistema}\|{NIF fabricante}`. Si cambia, nuevo `numeroInstalacion` y cadena distinta.
`version`	Versión del software.
`numeroInstalacion`	Opcional; si lo omites, el servidor lo genera.
`tipoUsoPosibleSoloVerifactu`	Capacidad del producto: `S` = solo Veri*Factu; `N` = admite otros modos.
`tipoUsoPosibleMultiOT`	Capacidad multi–obligado tributario (OT): `S` = admite varios OT; `N` = un solo OT.
`indicadorMultiplesOT`	Uso de esta instalación: `S` = factura para varios OT; `N` = solo uno.

Huella y encadenamiento

Campo	Obligatorio	Comportamiento
`huella` + `tipoHuella` + `fechaHoraHusoGenRegistro`	No*	Si omites los tres, el servidor los genera. Si envías uno, envía los tres (si no → 400).
`primerRegistro`	No	Si se omite, se infiere desde `chain_registry`.
`encadenamiento.registroAnterior`	No	Si hace falta y se omite, el servidor usa la última huella de la cadena.

*Recomendado omitirlos en integraciones nuevas (camino feliz del Inicio rápido).

Conceptos: Huella, Encadenamiento, Primer registro.

Campos avanzados (opt-in)

Omitir en el caso normal. Solo cuando aplica:

Campo	Cuándo
`cupon`	Solo facturas con cupones promocionales (`S`/`N`).
`emitidaPorTerceroODestinatario`	`T` = tercero (requiere bloque `tercero`); `D` = autofactura (sin `tercero`).
`tercero`	Solo si el flag es `T`.
`macrodato`	Solo importes ≥ ±100M €.
`fechaFinVeriFactu`	Solo al salir del régimen Veri*Factu (`31-12-YYYY`).
`subsanacion` / `rechazoPrevio`	Solo reenvíos / rechazos previos AEAT.

Rectificativas (`R1`–`R5`)

Cuando tipoFactura es R1–R5:

Campo	Regla
`tipoRectificativa`	Obligatorio: `S` (sustitución) o `I` (por diferencias). Prohibido fuera de R1–R5.
`facturasRectificadas`	Factura(s) que se rectifican (`idEmisorFactura`, `numSerieFactura`, `fechaExpedicionFactura`).
`importeRectificacion`	Obligatorio si `tipoRectificativa=S` (importes originales). Prohibido si `I`.

S: el Desglose lleva la diferencia; importeRectificacion con base/cuota originales.
I: el Desglose lleva los importes corregidos totales; no envíes importeRectificacion.

Detalle de reglas AEAT: Referencia API — POST /send-invoice.

Respuesta 202

{
  "success": true,
  "jobId": "3e033807-17a0-4e1e-b1ba-7711d690fb3f",
  "status": "PENDING"
}

Luego consulta GET /jobs/:jobId. Errores frecuentes: Códigos de error.